宣城职业技术学院2018年部门预算

2018年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣城职业技术学院2018年收支预算总表

2. 宣城职业技术学院2018年收入预算总表

3. 宣城职业技术学院2018年支出预算总表

4. 宣城职业技术学院2018年财政拨款收支预算总表

5. 宣城职业技术学院2018年一般公共预算支出预算表

6. 宣城职业技术学院2018年一般公共预算基本支出预算表

7. 宣城职业技术学院2018年政府性基金预算支出预算表

8. 宣城职业技术学院2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国高等教育法》和安徽省人民政府皖政秘〔2000〕118 号规定，宣城职业技术学院主要职责是：着力培养国家现代化建设需要的，能够在生产、建设、服务、管理一线发挥骨干作用的高素质高技能人才。 

二、部门预算单位构成

宣城职业技术学院2018年度部门预算包括职业技术学院本级预算和下属皖南医药卫生学校预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，包括：职业技术学院本级、皖南医药卫生学校。

三、2018年主要工作

部门公开表1

宣城职业技术学院2018年部门支出预算7861.72万元，其中：基本支出5921.23万元，占75.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教学、科研、培训等工作任务等；项目支出1940.49万元，占24.7%，主要用于教研发展改革和实训基地建设等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城职业技术学院2018年部门收入预算2595.12万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。部门支出预算安排2595.12万元，其中：教育支出2524.62万元，占97.3%；社会保障和就业支出70.5万元，占2.7%。

五、一般公共预算财政拨款情况

宣城职业技术学院2018年一般公共预算财政拨款2595.12万元，具体情况如下：

（一）“教育支出”2018年财政拨款预算2524.62万元，比2017年财政拨款预算增加480.81万元，全部为基本支出增加480.81万元。基本支出增加主要是2017年财政拨款预算不含集中增资，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。

（二）“社会保障和就业” 2018年财政拨款预算70.5万元，比2017年财政拨款预算增加45.89万元，主要是2018年离休费编制到部门。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城职业技术学院2018年一般公共预算基本支出2590.12万元，其中：工资福利支出2229.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出301.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助58.44万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。  

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城职业技术学院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城职业技术学院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。宣城职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。各单位2018年度事业运行经费预算安排301.72万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（二）国有资产占有使用情况。宣城职业技术学院各单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备9台（套）。

（三）政府采购情况。本年未编制政府采购预算。

（四）预算绩效情况。宣城职业技术学院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。